Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 510.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.000.727
Retención DNCP
₲ 1.817.455
Retención IVA
₲ 13.909.091
Retención Renta
₲ 9.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-146049
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.616.669.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.616.669.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332726
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09 ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia