Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 1.190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188699
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.131.668.364
Retención DNCP
₲ 4.240.727
Retención IVA
₲ 32.454.545
Retención Renta
₲ 21.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-146049
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.616.669.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.616.669.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332726
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09 ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia