Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001817
Monto de la Factura
₲ 725.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133230
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.461.819
Retención DNCP
₲ 2.583.636
Retención IVA
₲ 19.772.727
Retención Renta
₲ 13.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-142628
Monto Contrato
₲ 725.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 689.461.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.461.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329830
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE COLCHONES, SABANAS Y ALMOHADAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia