Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003536
Monto de la Factura
₲ 1.313.540
Nro. Solicitud de Transferencia
48431
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.851
Retención DNCP
₲ 4.904
Retención IVA
₲ 18.765
Retención Renta
₲ 25.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147163
Monto Contrato
₲ 1.017.191.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.770.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.770.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia