Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002511
Monto de la Factura
₲ 450.350
Nro. Solicitud de Transferencia
67061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.012
Retención DNCP
₲ 1.615
Retención IVA
₲ 10.236
Retención Renta
₲ 12.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147627
Monto Contrato
₲ 1.160.753.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.972.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.972.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia