Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 4.213.450
Nro. Solicitud de Transferencia
160804
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.992
Retención DNCP
₲ 15.300
Retención IVA
₲ 93.095
Retención Renta
₲ 78.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147627
Monto Contrato
₲ 1.160.753.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.972.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.972.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia