Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000102
Monto de la Factura
₲ 325.350.549
Nro. Solicitud de Transferencia
165309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.189.028
Retención DNCP
₲ 1.147.600
Retención IVA
₲ 8.873.197
Retención Renta
₲ 8.873.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-149130
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.111.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.111.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332854
Nombre de la Licitación
LPN 10 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia