Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000032
Monto de la Factura
₲ 15.190.337
Nro. Solicitud de Transferencia
99122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.686.217
Retención DNCP
₲ 54.133
Retención IVA
₲ 414.282
Retención Renta
₲ 276.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-149130
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.111.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.111.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332854
Nombre de la Licitación
LPN 10 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia