Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1073088
Monto de la Factura
₲ 5.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27540
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.399
Retención DNCP
₲ 18.510
Retención IVA
₲ 141.655
Retención Renta
₲ 94.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151078
Monto Contrato
₲ 5.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.939.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.939.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia