Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060144
Monto de la Factura
₲ 25.990.420
Nro. Solicitud de Transferencia
48278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.949.070
Retención DNCP
₲ 97.031
Retención IVA
₲ 371.292
Retención Renta
₲ 495.056
Multa
₲ 77.971
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147166
Monto Contrato
₲ 8.918.722.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.160.559.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.160.559.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia