Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062647
Monto de la Factura
₲ 57.484.040
Nro. Solicitud de Transferencia
53637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.808.021
Retención DNCP
₲ 212.417
Retención IVA
₲ 821.201
Retención Renta
₲ 1.642.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147166
Monto Contrato
₲ 8.918.722.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.160.559.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.160.559.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia