Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002140
Monto de la Factura
₲ 3.577.380
Nro. Solicitud de Transferencia
129758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.424.802
Retención DNCP
₲ 13.072
Retención IVA
₲ 72.813
Retención Renta
₲ 66.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147162
Monto Contrato
₲ 4.194.542.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.715.956.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.956.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia