Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002511
Monto de la Factura
₲ 364.580
Nro. Solicitud de Transferencia
188598
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.157
Retención DNCP
₲ 1.297
Retención IVA
₲ 9.098
Retención Renta
₲ 10.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147162
Monto Contrato
₲ 4.194.542.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.715.956.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.956.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia