Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002758
Monto de la Factura
₲ 45.277.900
Nro. Solicitud de Transferencia
52419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.422.098
Retención DNCP
₲ 159.708
Retención IVA
₲ 1.234.852
Retención Renta
₲ 1.234.852
Multa
₲ 226.390
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147162
Monto Contrato
₲ 4.194.542.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.715.956.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.956.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia