Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002288
Monto de la Factura
₲ 7.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160722
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.988.206
Retención DNCP
₲ 26.646
Retención IVA
₲ 160.907
Retención Renta
₲ 206.029
Multa
₲ 22.212
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147162
Monto Contrato
₲ 4.194.542.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.715.956.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.956.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia