Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 42.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18406
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.513.716
Retención DNCP
₲ 149.556
Retención IVA
₲ 1.156.364
Retención Renta
₲ 1.156.364
Multa
₲ 424.000
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147162
Monto Contrato
₲ 4.194.542.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.715.956.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.956.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia