Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010465
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2018
Fecha de la Transferencia
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.989
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INPLAST S. A.
RUC
80030547-7
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151960
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.952.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia