Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005395
Monto de la Factura
₲ 69.192
Nro. Solicitud de Transferencia
181856
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.970
Retención DNCP
₲ 256
Retención IVA
₲ 989
Retención Renta
₲ 1.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151342
Monto Contrato
₲ 285.012.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.909.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.909.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia