Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004614
Monto de la Factura
₲ 63.426
Nro. Solicitud de Transferencia
61674
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.693
Retención DNCP
₲ 237
Retención IVA
₲ 907
Retención Renta
₲ 1.208
Multa
₲ 381
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151342
Monto Contrato
₲ 285.012.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.909.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.909.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia