Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005503
Monto de la Factura
₲ 11.532
Nro. Solicitud de Transferencia
68513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.995
Retención DNCP
₲ 43
Retención IVA
₲ 165
Retención Renta
₲ 329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151342
Monto Contrato
₲ 285.012.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.909.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.909.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia