Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041541
Monto de la Factura
₲ 382.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46304
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.275.054
Retención DNCP
₲ 1.361.309
Retención IVA
₲ 10.418.182
Retención Renta
₲ 6.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151815
Monto Contrato
₲ 1.528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.100.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.100.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338523
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia