Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010252
Monto de la Factura
₲ 6.064.370
Nro. Solicitud de Transferencia
68671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.909
Retención DNCP
₲ 22.409
Retención IVA
₲ 86.634
Retención Renta
₲ 173.268
Multa
₲ 485.150
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151336
Monto Contrato
₲ 6.402.214.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.201.164.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.730.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia