Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001512
Monto de la Factura
₲ 1.256.120
Nro. Solicitud de Transferencia
143710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.209.559
Retención DNCP
₲ 4.690
Retención IVA
₲ 17.945
Retención Renta
₲ 23.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147515
Monto Contrato
₲ 1.665.399.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.315.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.315.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia