Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044688
Monto de la Factura
₲ 105.379.986
Nro. Solicitud de Transferencia
149895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.214.450
Retención DNCP
₲ 375.536
Retención IVA
₲ 2.874.000
Retención Renta
₲ 1.916.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-139640
Monto Contrato
₲ 105.379.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.214.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.214.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319274
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 18/16 - ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia