Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0047928
Monto de la Factura
₲ 1.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.631
Retención DNCP
₲ 3.613
Retención IVA
₲ 27.927
Retención Renta
₲ 27.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147164
Monto Contrato
₲ 115.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.475.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.475.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia