Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 44.721.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.528.858
Retención DNCP
₲ 159.369
Retención IVA
₲ 1.219.664
Retención Renta
₲ 813.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151954
Monto Contrato
₲ 44.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.528.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.528.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335445
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia