Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0000678
Monto de la Factura
₲ 14.302.060
Nro. Solicitud de Transferencia
149527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.410.889
Retención DNCP
₲ 51.152
Retención IVA
₲ 294.402
Retención Renta
₲ 532.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.760.305.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.760.305.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia