Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 53.997.050
Nro. Solicitud de Transferencia
125680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.713.558
Retención DNCP
₲ 194.342
Retención IVA
₲ 1.016.171
Retención Renta
₲ 2.024.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.329.949.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.329.949.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia