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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0002206
Monto de la Factura
₲ 33.927.350
Nro. Solicitud de Transferencia
148817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.864.272

Retención DNCP
₲ 122.108
Retención IVA
₲ 638.479
Retención Renta
₲ 1.271.963
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.881.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.881.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia