Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 3.719.290
Nro. Solicitud de Transferencia
148865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.341
Retención DNCP
₲ 13.480
Retención IVA
₲ 62.685
Retención Renta
₲ 140.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.329.949.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.329.949.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia