Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000702
Monto de la Factura
₲ 5.803.040
Nro. Solicitud de Transferencia
114083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.444.619
Retención DNCP
₲ 20.802
Retención IVA
₲ 115.728
Retención Renta
₲ 216.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.329.949.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.329.949.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia