Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0001531
Monto de la Factura
₲ 3.795.840
Nro. Solicitud de Transferencia
39216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.569.608
Retención DNCP
₲ 13.679
Retención IVA
₲ 70.061
Retención Renta
₲ 142.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.881.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.881.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia