Datos del Pago
Nro. de Factura
007-003-0000918
Monto de la Factura
₲ 2.442.610
Nro. Solicitud de Transferencia
20605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.592
Retención DNCP
₲ 8.796
Retención IVA
₲ 45.597
Retención Renta
₲ 91.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.881.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.881.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia