Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019557
Monto de la Factura
₲ 6.494.822
Nro. Solicitud de Transferencia
108067
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.843
Retención DNCP
₲ 22.673
Retención IVA
₲ 177.131
Retención Renta
₲ 236.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-249736
Monto Contrato
₲ 1.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.539.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.539.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE MÓVILES DEL MINNA PLURIANUAL 2024-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia