Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019785
Monto de la Factura
₲ 10.147.880
Nro. Solicitud de Transferencia
168066
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.680
Retención DNCP
₲ 35.425
Retención IVA
₲ 276.761
Retención Renta
₲ 369.014
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-249736
Monto Contrato
₲ 1.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.773.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.773.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE MÓVILES DEL MINNA PLURIANUAL 2024-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia