Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020290
Monto de la Factura
₲ 10.877.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.146.857
Retención DNCP
₲ 37.971
Retención IVA
₲ 296.645
Retención Renta
₲ 395.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-249736
Monto Contrato
₲ 1.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.773.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.773.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453997
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE MÓVILES DEL MINNA PLURIANUAL 2024-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia