Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000246
Monto de la Factura
₲ 15.401.333
Nro. Solicitud de Transferencia
168075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.354.042
Retención DNCP
₲ 53.765
Retención IVA
₲ 420.036
Retención Renta
₲ 560.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-241043
Monto Contrato
₲ 1.261.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.641.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.641.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443941
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para varias dependencias del MINNA- Plurianual 2024-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia