Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000246
Monto de la Factura
₲ 37.164.667
Nro. Solicitud de Transferencia
168086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.637.471
Retención DNCP
₲ 129.738
Retención IVA
₲ 1.013.582
Retención Renta
₲ 1.351.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-241043
Monto Contrato
₲ 1.261.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.641.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.641.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443941
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para varias dependencias del MINNA- Plurianual 2024-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia