Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000310
Monto de la Factura
₲ 52.566.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218486
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.991.512
Retención DNCP
₲ 183.503
Retención IVA
₲ 1.433.618
Retención Renta
₲ 1.911.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-241043
Monto Contrato
₲ 1.261.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.641.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.641.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443941
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para varias dependencias del MINNA- Plurianual 2024-2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia