Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027586
Monto de la Factura
₲ 109.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.058.463
Retención DNCP
₲ 403.686
Retención IVA
₲ 1.560.643
Retención Renta
₲ 3.121.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
424313_02
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227348
Monto Contrato
₲ 1.080.738.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.526.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.526.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena