Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0027015
Monto de la Factura
₲ 91.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134353
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2023
Fecha de la Transferencia
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.917.798
Retención DNCP
₲ 337.190
Retención IVA
₲ 1.303.571
Retención Renta
₲ 2.607.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
424313_05
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227352
Monto Contrato
₲ 902.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.088.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.088.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena