Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026535
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77164
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.925.455
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
424313_09
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227351
Monto Contrato
₲ 1.187.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.559.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.559.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena