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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 107.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.006.528

Retención DNCP
₲ 374.002
Retención IVA
₲ 2.921.891
Retención Renta
₲ 3.895.855
Multa
₲ 6.844.224

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
424313_09
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227351
Monto Contrato
₲ 1.187.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.559.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.559.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena