Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000827
Monto de la Factura
₲ 8.164.656
Nro. Solicitud de Transferencia
167477
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.777.030
Retención DNCP
₲ 30.170
Retención IVA
₲ 116.638
Retención Renta
₲ 233.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
424313_07
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227354
Monto Contrato
₲ 90.469.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.174.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.174.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena