Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000525
Monto de la Factura
₲ 9.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.710.830
Retención DNCP
₲ 33.793
Retención IVA
₲ 130.643
Retención Renta
₲ 261.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
424313_07
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227354
Monto Contrato
₲ 90.469.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.174.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.174.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena