Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015268
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.555.239
Retención DNCP
₲ 812.952
Retención IVA
₲ 3.142.857
Retención Renta
₲ 6.285.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
424313_08
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227355
Monto Contrato
₲ 2.176.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.073.088.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.073.088.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena