Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027540
Monto de la Factura
₲ 112.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91650
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.111.302
Retención DNCP
₲ 415.530
Retención IVA
₲ 1.606.429
Retención Renta
₲ 3.212.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
424313_01
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227336
Monto Contrato
₲ 1.112.445.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.059.630.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.630.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena