Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000256
Monto de la Factura
₲ 192.733.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137679
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2017
Fecha de la Transferencia
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.285.579
Retención DNCP
₲ 686.830
Retención IVA
₲ 5.256.355
Retención Renta
₲ 3.504.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12011-16-124644
Monto Contrato
₲ 5.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.739.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.739.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio