Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000206
Monto de la Factura
₲ 166.759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117478
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.584.777
Retención DNCP
₲ 594.268
Retención IVA
₲ 4.547.973
Retención Renta
₲ 3.031.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12011-16-124644
Monto Contrato
₲ 5.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.739.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.739.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio