Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000315
Monto de la Factura
₲ 182.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178972
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.327.848
Retención DNCP
₲ 649.515
Retención IVA
₲ 4.970.782
Retención Renta
₲ 3.313.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12011-16-124644
Monto Contrato
₲ 5.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.739.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.739.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio